2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年度部门预算说明如下:

一、部门主要职责

贯彻落实国家和省关于在中型水电水利工程移民的方针、政策和法律、法规；根据市人民政府及省移民开发局的部署和水电站(水库)主体工程进度要求，组织有关部门和单位，具体实施库区移民安置计划，并实行经济责任包干，按计划进度完成各自承担的库区工作任务；协助电站业主开展库区有关各项工作；组织实施库区移民搬迁安置工作，按进度要求完成库区移民投资计划；组织实施全市大中型水电站(水库)库区移民安置及库区防护等工作，定期向市人民政府和省移民开发局汇报库区工作情况，并向水电(水库)业主通报；负责三峡库区农村外迁我市的移民安置遗留问题处理及相关后续工作；组织库区开发性生产，安排好移民的生产出路；安排和使用库区移民后期扶持扶助资金；落实库区安置点的安全防护，协同抓好库区防汛工作；承办市政府和省移民开发局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

三明市移民开发局包括5个机关行政科室和1个直属事业单位(三明市库区移民服务中心)，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

（一）以协同发展为格局，进一步深化移民安置管理创新

1.着力深化移民安置管理创新。在前期管理上，加强调查研究，积极介入前期工作，加强移民安置规划编制指导，严把前期工作程序和审核审批关口，确保移民安置规划科学合理。

（二）以改善民生为抓手，进一步推进乡村振兴战略实施

2.稳步实施库区移民村整村提升战略。按照十九大报告提出的实施乡村振兴战略要求，集中部分资金实施库区移民村整村提升工程，重点打造库区移民新村集中连片示范点，塑造库区移民美丽家园示范典型，充分调动库区移民建设美好家园的热情，以点带面推动库区经济社会可持续发展。继续推进尤溪口镇和沙县青州镇特色小镇建设。

 3.持续开展美丽幸福库区建设行动。开展生态宜居环境整治行动，采取分区域推进方式，实施库区基础设施建设、库区移民居住环境改善、村屯道路建设项目，进一步改善库区移民基础设施条件和居住环境条件，全面完成“美丽乡村”建设工作，顺利启动“幸福乡村”建设工程。

（三）以增加收入为重点，进一步加快移民脱贫致富步伐

4.突出抓好库区移民脱贫攻坚工作。突出库区移民脱贫解困这个重点，进一步完善“十三五”库区移民脱贫攻坚工作方案，加大对库区移民所在贫困县、贫困村、建档立卡贫困人口的扶持力度，倾斜项目建设，全力打好库区移民脱贫攻坚战，注重扶贫与扶志、扶智相结合，进一步改善库区移民生产生活条件。

5.开展移民创业就业技能培训。继续依托职业技术院校开展移民培训工作，为移民发展生产脱贫致富提供优质服务。通过精准培训，助力库区农业产业发展和移民增收；通过技能培训，帮助参训移民通过考试获得国家职业技能证书，助力移民劳动力就业创业；通过典型培育，充分发挥致富带头人的引领作用，助力库区经济发展。

6.大力推进库区移民产业振兴。因地制宜、实事求是，促进产业强起来、移民富起来。一是推动库区移民创业小额贴息贷款扩面增量，着力增加移民生产性、经营性收入。二是因地制宜购置优质产股权、建设移民创业园，着力增加移民财产收入。

（四）以问题整改为导向，进一步提升项目管理上新水平

7.加强规划计划工作。深化项目前期工作，规范项目实施管理，研究制定移民产业项目管理办法。

8.加强资金使用监管。加强相关基金使用管理，加强内部审计，通过常规审计和专项审计并重、问题整改和建章立制并举，提升资金使用管理水平；深化政策稽察，进一步拓展稽察的广度和深度。

（五）以和谐库区为目标，进一步维护库区社会和谐稳定

9.创新库区治理模式，促进库区稳定。以创建更高水平的“平安库区”为载体，做好库区移民稳定工作，从源头上防范和化解库区稳定风险隐患，切实打牢维护库区稳定的群众基础。把社会稳定风险评估作为重大决策、重大项目、重大事项实施的刚性门槛。

（六）以政治担当为引领，进一步全面筑牢干事创业思想

10.抓好政治思想建设，坚定不移信党爱党。深入学习党的十九大精神，进一步兴起“大学习”热潮，牢固树立“四种意识”和“四个自信”，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，补足精神之钙，挺起精神之柱；坚定自觉地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，严格遵守政治纪律和政治规矩，不断增强政治觉悟、把牢政治方向、提高政治站位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

11．抓好干部队伍建设，全面提高履职能力。要把担当负责、奋发有为作为履职尽责第一要务，着力在务实戒虚上下功夫，实实在在把更多时间花在推动一项项工作落地开展上来，雷厉风行、久久为功，以钉钉子精神把定下的事干实干好，把承诺的事办成办妥。切实加强对移民干部队伍的教育管理，把培养和提高干部队伍的综合素质，作为一项长期性、基础性的工作来抓。要结合移民工作实际，积极开展各种业务培训，不断提高干部的业务知识和工作能力，以适应新形势下移民工作的需要。

    12.抓好作风纪律建设，持之以恒正风肃纪。深入学习贯彻中央纪委十九届二次全会精神和习近平同志为核心的党中央关于全面从严治党的一系列决策部署，不断增强推进党风廉政建设和反腐败工作的自觉性和坚定性。要持之以恒落实中央八项规定精神，按照“一岗双责”要求，把纪律挺在法律前面、把日常监督抓在纪律处分前面，坚决避免各种“四风”问题隐形变异、反弹回潮，持续推动中央八项规定精神风化俗成，使党员干部习惯在监督和约束的环境中工作生活，切实改进优化作风、提高工作效能。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入综合预算管理。2019年,我局收入预算为159.76万元，比上年减少18.99万元，主要原因是人员退休工资费用减少。其中：一般公共预算拨款159.76万元。相应安排支出预算159.76万元，比上年减少18.99万元，其中：人员支出114.32万元，对个人和家庭补助支出10.34万元，公用支出17.1万元，项目支出18万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出159.76万元，比上年减少18.99万元，主要原因是人员退休工资费用减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2101102(事业单位医疗)6.81万元。主要用于单位医疗费支出;

（二）2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)17.03万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险;

（三）2130301(行政运行水利)135.92万元。主要用于人员基本支出和公用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出141.76万元，其中：

（一）人员经费124.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.1万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国(境)经费
　　2019年预算安排0万元。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排2.50万元。主要用于上级调研、库区业务的对接、评审等方面的接待费用支出。与上年相比基本持平。主要原因为2019年的业务量基本保持不变。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.1万元，比2018年增加3.49万元，主要原因是人均定额公用经费标准提升。

（二）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额2.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019年部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金18万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。